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<titolo>Pubblicazione legge 190/2012</titolo>
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Procedure di scelta avviate nel 2018 e anni precedenti ma modificate nel 2018
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<dataPubbicazioneDataset>2019-01-22</dataPubbicazioneDataset>
<entePubblicatore>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</entePubblicatore>
<dataUltimoAggiornamentoDataset>2019-01-16</dataUltimoAggiornamentoDataset>
<annoRiferimento>2018</annoRiferimento>
<urlFile>https://www.aurispa-noto.edu.it/avcp/gare2018.xml</urlFile>
<licenza>IODL 2.0</licenza>

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<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.14 del 26/02/2018 per acquisto materiale scuola materna regionale

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<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>CTNRTI56E53F943E</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Cataneo Rita</ragioneSociale>

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</partecipanti>

<codiceFiscale>CTNRTI56E53F943E</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Cataneo Rita</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.14/E del 22/05/2018 per fornitura n.30 magliette stampate per progetto Ludopatia con stampa logo regione siciliana, logo europeo, scritta

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<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>MNGCRD75M07F943X</codiceFiscale>

<ragioneSociale>EmmeCi Tecnologie Di Corrado Manganaro</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>MNGCRD75M07F943X</codiceFiscale>

<ragioneSociale>EmmeCi Tecnologie Di Corrado Manganaro</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.FATTPA 23_18 del 06/06/2018 fornitura n. 26 T-shirt bianche per bambino con stampa a colori prog. Pon mod. 1 Fare sport in primaria

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<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>TRNGPP74R43F943W</codiceFiscale>

<ragioneSociale>GRAFICA NETUM di Giuseppina Tranchina</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>TRNGPP74R43F943W</codiceFiscale>

<ragioneSociale>GRAFICA NETUM di Giuseppina Tranchina</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.33/A del 18/07/2018 per fornitura n.70 schede per fotocopie

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>SCHMRA73C66F943E</codiceFiscale>

<ragioneSociale>COPIAFACILE di Schifitto Maria</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>SCHMRA73C66F943E</codiceFiscale>

<ragioneSociale>COPIAFACILE di Schifitto Maria</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.10/A del 25/04/2018 per fornitura 100 schede da 210 copie

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>SCHMRA73C66F943E</codiceFiscale>

<ragioneSociale>COPIAFACILE di Schifitto Maria</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>SCHMRA73C66F943E</codiceFiscale>

<ragioneSociale>COPIAFACILE di Schifitto Maria</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.554 del 31/05/2018 per fornitura materiale di cancelleria

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>GA.MA. snc di GAROFALO G. & MAGNO R.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>GA.MA. snc di GAROFALO G. & MAGNO R.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.13E/2018 del 14/06/2018 per acquisto materiale cancelleria

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>DPLDNL84T71F943L</codiceFiscale>

<ragioneSociale>ART ATTACK DI DE PAOLA DANIELA</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>DPLDNL84T71F943L</codiceFiscale>

<ragioneSociale>ART ATTACK DI DE PAOLA DANIELA</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.15E/2018 del 25/06/2018 per fornitura materiale facile consumo- Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-481

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>DPLDNL84T71F943L</codiceFiscale>

<ragioneSociale>ART ATTACK DI DE PAOLA DANIELA</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>DPLDNL84T71F943L</codiceFiscale>

<ragioneSociale>ART ATTACK DI DE PAOLA DANIELA</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.47/A del 12/12/2018 su ordine prot.6128 del 11-12-2018 per n.65 schede per fotocopie uso didattico.

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>SCHMRA73C66F943E</codiceFiscale>

<ragioneSociale>COPIAFACILE di Schifitto Maria</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>SCHMRA73C66F943E</codiceFiscale>

<ragioneSociale>COPIAFACILE di Schifitto Maria</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.43 del 21/05/2018 per viaggio d’istruzione in Campania dal 21 al 24 maggio 2018

</oggetto>

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

</sceltaContraente>

<ragioneSociale>PACAT VIAGGI S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>PACAT VIAGGI S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.18-0050575 del 01/01/2018 per noleggio modem office dal 01/01/2018 al 27/11/2018

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>LINKEM S.P.A.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>LINKEM S.P.A.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.PA1802436 del 14/11/2018 su su ordine prot.5005 del 08-11-2018 e ordine DCIT6307198 del 06-11-2018 per 30 materassini e rete pallavolo.

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.4 del 23/01/2018 per servizio reso a mezzo autobus in data 22/01/2018 da Noto a Vendicari A.R.

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>CARUSO MIDOLO PAOLO & C. s.a.s.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>CARUSO MIDOLO PAOLO & C. s.a.s.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.1618007979 del 08/03/2018 – diritti amministrativi attività spettacolo teatrale – La madre dei ragazzi – dell’Associazione Mandara Ke svolto il 23-05-2017 presso il teatro estate a Noto

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

</partecipante>

</partecipanti>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.20184E06879 del 02/03/2018 – ABBON.ITALIASCUOLA.IT-BASE-5-QUESITI

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>Casa Ed.Spaggiari</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>Casa Ed.Spaggiari</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento delle competenze dovute alla banca cassiera MPS Avola per dal PRIMO al TERZO TRIMESTRE 2018.

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>Banca Monte dei Paschi di Siena ag. di Noto</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>Banca Monte dei Paschi di Siena ag. di Noto</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.2350 PA del 28/09/2018 su ordine prot.3204 del 12-09-2018 per acquisto registri per il funzionamento didattico per I’anno scolastico 2018-2019.

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>LRDGPP72R05I287A</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Casa Ed.Guerrino Leardini</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>LRDGPP72R05I287A</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Casa Ed.Guerrino Leardini</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.77 del 13/11/2018 su ordine prot.4942 del 06-11-2018 per materiale igienico sanitario edifici scolastici.

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>SLRSVT65E27I754J</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Ditta Salerno Salvatore</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>SLRSVT65E27I754J</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Ditta Salerno Salvatore</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.15/PA del 06/04/2018 per acquisto cartucce

</oggetto>

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

</sceltaContraente>

<codiceFiscale>MNFSST65L21F943A</codiceFiscale>

<ragioneSociale>COMPUTER CENTER di Munaf� Sebastiano</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>MNFSST65L21F943A</codiceFiscale>

<ragioneSociale>COMPUTER CENTER di Munaf� Sebastiano</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.FATTPA 2_18 del 16/07/2018 su progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-481- UNA SCUOLA APERTA A TUTTI -Inclusione Sociale – Modulo Teatrando –

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>SNTRSR75H30F943J</codiceFiscale>

<ragioneSociale>C.E.S.I.R. di Santuccio Rosario</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>SNTRSR75H30F943J</codiceFiscale>

<ragioneSociale>C.E.S.I.R. di Santuccio Rosario</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Acconto n.FatPAM 31/2018 del 10/05/2018 -Progetto Atelier Creativi -Laboratorio Teatrale -Musical -Video Digitale nel plesso Aurispa

</oggetto>

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

</sceltaContraente>

</partecipante>

</partecipanti>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.4452 del 28/03/2018 – CORSO AREA GENERALE DEL 27/03/2018 – N.5 PARTECIPANTI

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>ARGO SOFTWARE s.r.l.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>ARGO SOFTWARE s.r.l.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Ordine prot. 0005545 del 22/11/2018, fornitura e messa in opera centralino telefonico – sede centrale Aurispa. Dichiaraz. fine lavori 6331 del 18-12-2018.

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>SIMAEL snc di Zocco Raffaele & C.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>SIMAEL snc di Zocco Raffaele & C.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.FATTPA 19_18 del 18/05/2018 per fornitura libretti per progetto Lotta alla Ludopatia, insieme si vince

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>TRNGPP74R43F943W</codiceFiscale>

<ragioneSociale>GRAFICA NETUM di Giuseppina Tranchina</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>TRNGPP74R43F943W</codiceFiscale>

<ragioneSociale>GRAFICA NETUM di Giuseppina Tranchina</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.1T del 10/12/2018 su ordine prot.5975-C14 del 06-12-2018 per fornitura e messa in opera elettromotore per serranda in ferro al plesso Focà.

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>TRRMRC73D13F943D</codiceFiscale>

<ragioneSociale>MARCO TERRANOVA</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>TRRMRC73D13F943D</codiceFiscale>

<ragioneSociale>MARCO TERRANOVA</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.00047 del 17/05/2018 per noleggio n.1 bus da 54 posti per visita guidata a Catania (Museo dello sbarco)

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>Ziccone s.r.l.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>Ziccone s.r.l.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.15 a del 12/12/2018 su ordine prot.5639-C14 del 26-11-2018 per 2 toner e 2 pellicole per stampante Scuola materna Regionale

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>DLRSFN76L27F258U</codiceFiscale>

<ragioneSociale>easyprint di Serafino Di Lorenzo</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>DLRSFN76L27F258U</codiceFiscale>

<ragioneSociale>easyprint di Serafino Di Lorenzo</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Contratto prot.6321 del 17-12-18, con ordine MEPA 4681550 per fornitura servizi attuazione Regolam.UE 679/2016 (RGPD) in materia di protez.dati person.e incar.RPD (Resp.Protez.dati)

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>NETSENSE S.R.L.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>NETSENSE S.R.L.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.11/E del 04/05/2018 per ripristino e riconfigurazione n.20 Ipad, reset e riconfigurazione impianto wifi

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>MNGCRD75M07F943X</codiceFiscale>

<ragioneSociale>EmmeCi Tecnologie Di Corrado Manganaro</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>MNGCRD75M07F943X</codiceFiscale>

<ragioneSociale>EmmeCi Tecnologie Di Corrado Manganaro</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.1040 del 27/10/2018 su ordine prot.4227 del 10-10-2018, carta per fotocopie A4 e A3.

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>GA.MA. snc di GAROFALO G. & MAGNO R.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>GA.MA. snc di GAROFALO G. & MAGNO R.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.40/A del 02/08/2018 su progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-481- UNA SCUOLA APERTA A TUTTI -Inclusione Sociale – Moduli tutti

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>SCHMRA73C66F943E</codiceFiscale>

<ragioneSociale>COPIAFACILE di Schifitto Maria</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>SCHMRA73C66F943E</codiceFiscale>

<ragioneSociale>COPIAFACILE di Schifitto Maria</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.43 del 19/03/2018 per servizio reso a mezzo autobus in data 26/02/2018 da Noto a Modica A.R.

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>CARUSO MIDOLO PAOLO & C. s.a.s.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>CARUSO MIDOLO PAOLO & C. s.a.s.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.229 del 02/03/2018 per iscrizione giochi matematici di 25 alunni campionati Junior

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>MATEINITALY s.r.l.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>MATEINITALY s.r.l.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.98 del 08/05/2018 per servizio trasporto Noto-Rosolini A.R.

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>Blanco Srls</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>Blanco Srls</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.FATT. DIFF. n.64 del 02/10/2018 su ordine prot.3293 del 14-9-2018 per materiale igienico sanitario per le pulizie edifici scolastici.

</oggetto>

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

</sceltaContraente>

<codiceFiscale>SLRSVT65E27I754J</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Ditta Salerno Salvatore</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>SLRSVT65E27I754J</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Ditta Salerno Salvatore</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.2 del 23/01/2018 per servizio reso a mezzo autobus in data 23/01/2018 da Noto a Contrada Eloro

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>CARUSO MIDOLO PAOLO & C. s.a.s.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>CARUSO MIDOLO PAOLO & C. s.a.s.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.000001-2018-fatture del 17/07/2018 per fornitura e sostituzione di 2 avvolgibili

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

</partecipante>

</partecipanti>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Fattura n.7/E del 05/04/2018 per assistenza aula informatica, con sostituzione scheda madre, cpu, ram su n.3 pc

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>MNGCRD75M07F943X</codiceFiscale>

<ragioneSociale>EmmeCi Tecnologie Di Corrado Manganaro</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>MNGCRD75M07F943X</codiceFiscale>

<ragioneSociale>EmmeCi Tecnologie Di Corrado Manganaro</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Ordine MO10790932 – Fattura n.A18PAS0013387 del 31/10/2018 -prot.4395 del 16-10-2018 per dominio Aurispa.EDU

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>Aruba S.p.A.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>Aruba S.p.A.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.83 del 06/06/2018 per servizio reso a mezzo autobus in data 31/05/2018 da Noto a osservatorio INAF C/da Renna A.R.

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>CARUSO MIDOLO PAOLO & C. s.a.s.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>CARUSO MIDOLO PAOLO & C. s.a.s.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Determina prot.2586 -C14 del 12-06-2018 per acquisto seguente materiale: 100 manifesti 70×110 corso Pyilosopy for children, 180 volantini A4 per infiorata 2018, plotteraggio 250×320 infiorata 2018

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>CSTVCN87D29A522W</codiceFiscale>

<ragioneSociale>CLICK Graphic Solution di Castobello Vincenzo</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>CSTVCN87D29A522W</codiceFiscale>

<ragioneSociale>CLICK Graphic Solution di Castobello Vincenzo</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.1310 del 02/03/2018 per abbonamento notizie della scuola 2017/2018

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>TECNODID s.r.l. Editrice</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>TECNODID s.r.l. Editrice</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.53 del 19/04/2018 per servizio reso a mezzo n.2 autobus in data 13/04/2018 da Noto a Cine Teatro Vasquez Siracusa A.R.

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>CARUSO MIDOLO PAOLO & C. s.a.s.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>CARUSO MIDOLO PAOLO & C. s.a.s.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.47 del 19/03/2018 per servizio reso a mezzo n. 2 autobus in data 08/02/2018 da Noto campo sportivo Palatucci a Granieri A.R.

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>CARUSO MIDOLO PAOLO & C. s.a.s.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>CARUSO MIDOLO PAOLO & C. s.a.s.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.9E/2018 del 08/05/2018 per acquisto materiale facile consumo

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>DPLDNL84T71F943L</codiceFiscale>

<ragioneSociale>ART ATTACK DI DE PAOLA DANIELA</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>DPLDNL84T71F943L</codiceFiscale>

<ragioneSociale>ART ATTACK DI DE PAOLA DANIELA</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.1041 del 27/10/2018 su ordine prot.4228 del 10-10-2018, carta per fotocopie A4.

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>GA.MA. snc di GAROFALO G. & MAGNO R.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>GA.MA. snc di GAROFALO G. & MAGNO R.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.64 del 10/04/2018 per servizio reso a mezzo bus da Noto-Catania A.R.

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>Blanco Srls</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>Blanco Srls</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.4431 del 23/03/2018 – CORSO AREA GESTIONE DOCUMENTALE

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>ARGO SOFTWARE s.r.l.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>ARGO SOFTWARE s.r.l.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.15/E del 22/05/2018 per fornitura casse amplificate bluethoot – canon legria HF R806 per progetto finanziato dalla regione sicilia – Lotta alla Ludopatia, insieme si vince.

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>MNGCRD75M07F943X</codiceFiscale>

<ragioneSociale>EmmeCi Tecnologie Di Corrado Manganaro</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>MNGCRD75M07F943X</codiceFiscale>

<ragioneSociale>EmmeCi Tecnologie Di Corrado Manganaro</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.PA/27 del 29/05/2018 per fornitura n.1 confezione da 9 CTG. Inchiostro originale Gestetner copyprinter 532

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>Pianeta rosso srl</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>Pianeta rosso srl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.FATT. DIFF. N. 47 del 22/05/2018 per acquisto materiale igienico sanitario

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>SLRSVT65E27I754J</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Ditta Salerno Salvatore</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>SLRSVT65E27I754J</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Ditta Salerno Salvatore</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.16E/2018 del 25/06/2018 per fornitura materiale facile consumo- Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-481

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>DPLDNL84T71F943L</codiceFiscale>

<ragioneSociale>ART ATTACK DI DE PAOLA DANIELA</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>DPLDNL84T71F943L</codiceFiscale>

<ragioneSociale>ART ATTACK DI DE PAOLA DANIELA</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.73/2018 del 05/07/2018 per acquisto materiale manutenzione ordinaria

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>L’ARTE DEL COLORE S.N.C. di Rametta e Bonomo</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>L’ARTE DEL COLORE S.N.C. di Rametta e Bonomo</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.5/E del 22/02/2018 per acquisto n.1 scanner documentale canone P-215

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>MNGCRD75M07F943X</codiceFiscale>

<ragioneSociale>EmmeCi Tecnologie Di Corrado Manganaro</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>MNGCRD75M07F943X</codiceFiscale>

<ragioneSociale>EmmeCi Tecnologie Di Corrado Manganaro</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.V3-9363 del 13/04/2018 per acquisto materiale di facile consumo

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.72 del 17/05/2018 per servizio reso a mezzo autobus in data 08/05/2018 da Noto a Marzamemi A.R.

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>CARUSO MIDOLO PAOLO & C. s.a.s.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>CARUSO MIDOLO PAOLO & C. s.a.s.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.02/18 del 04/04/2018 per uso delle vasche della piscina comunale di Noto per il progetto – Muoversi nuotando – Primo acconto

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>A.S.D. Libertas Rari Nantes Siracusa</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>A.S.D. Libertas Rari Nantes Siracusa</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.23 del 06/02/2018 per servizio reso a mezzo autobus in data 31/01/2018 da Noto a Siracusa Cine Teatro Vasquez A.R. Parcheggi inclusi

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>CARUSO MIDOLO PAOLO & C. s.a.s.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>CARUSO MIDOLO PAOLO & C. s.a.s.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.126 del 22/11/2018 su ordine prot.4590-C14 del 23-10-2018 per visita guidata a Noto Antica per il 25-10-2018, classi terze Scuola Primaria.

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>CARUSO MIDOLO PAOLO & C. s.a.s.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>CARUSO MIDOLO PAOLO & C. s.a.s.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.132 del 04/12/2018 su ordine prot. 5624-C14 del 26-11-2018 per visita guidata classi Primaria il 29-11-2018 Parcallario Buccheri.

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>CARUSO MIDOLO PAOLO & C. s.a.s.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>CARUSO MIDOLO PAOLO & C. s.a.s.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.1/PA del 18/06/2018 per realizzazione di pannelli inerenti la Scuola Rurale di Noto

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>MDCVCN71M10C351N</codiceFiscale>

<ragioneSociale>STUDIO BARNUUM DI MEDICA VINCENZO</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>MDCVCN71M10C351N</codiceFiscale>

<ragioneSociale>STUDIO BARNUUM DI MEDICA VINCENZO</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.2PA-2018 del 19/06/2018 – Servizio di formazione ambito Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-481 Esperto Esterno madrelingua inglese Bondi Tina Mod. English We Can, durata 30 ore – Esperto Esterno madrelingua inglese Calafiore Amal

</oggetto>

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

</sceltaContraente>

<ragioneSociale>ESSEDI DATI SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>ESSEDI DATI SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.156/FE 2018 del 11/06/2018 per trasporto alunni da Noto per Zafferana Etnea e Taormina A/R con bus da 54 posti

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>AUTOBUS BAGLIERI DI BAGLIERI GIORGIO & C. s.n.c.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>AUTOBUS BAGLIERI DI BAGLIERI GIORGIO & C. s.n.c.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.3 del 28/09/2018 su ordine prot. 622-C14d del 16-02-2018 per Fornitura libri per biblioteca alunni.

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>MSTGRD67S55Z112U</codiceFiscale>

<ragioneSociale>LIBRERIA LIBER LIBER</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>MSTGRD67S55Z112U</codiceFiscale>

<ragioneSociale>LIBRERIA LIBER LIBER</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.8781 del 30/11/2018 su ordine 5213-C14 del 14-11-2018 per materiale consumo scuola materna Regionale

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>Gruppo Giodicart s.r.l.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>Gruppo Giodicart s.r.l.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.53 del 28/03/2018 per servizio reso a mezzo bus da Noto-Palazzolo Acreide A.R.

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>Blanco Srls</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>Blanco Srls</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Fornitura n.20 cuffie con microfono e n.3 multiprese a 5 posti

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>MNGCRD75M07F943X</codiceFiscale>

<ragioneSociale>EmmeCi Tecnologie Di Corrado Manganaro</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>MNGCRD75M07F943X</codiceFiscale>

<ragioneSociale>EmmeCi Tecnologie Di Corrado Manganaro</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.46/A del 12/12/2018 su Determina Dirig.le prot.n.05-C14d del 02-01-2018 per noleggio fotocopiatore-stampante Uffici Anno 2018.

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>SCHMRA73C66F943E</codiceFiscale>

<ragioneSociale>COPIAFACILE di Schifitto Maria</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>SCHMRA73C66F943E</codiceFiscale>

<ragioneSociale>COPIAFACILE di Schifitto Maria</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.20184E11817 del 14/04/2018 per acquisto VO01 BERGANTINI-CONTAB.SEGRET.-EDIZ.2018

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>Casa Ed.Spaggiari</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>Casa Ed.Spaggiari</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

B 033618871806969024 Conto contrattuale n.30090867-001 mese di GENNAIO 2018 – Pagamento Fattura n.8718069690 del 01/03/2018

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>Poste Italiane Spa amm.zione e controllo</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>Poste Italiane Spa amm.zione e controllo</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.76 del 20/04/2018 per servizio reso a mezzo bus da Noto a Siracusa A.R.

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>Blanco Srls</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>Blanco Srls</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.187/FE 2018 del 22/11/2018 su prot.5148-C14 del 13-11-2018 per visita a Catania campionato di Orienteering Scuole in data 20-11-2018 classi seconde e terze Scuola Second.

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>AUTOBUS BAGLIERI DI BAGLIERI GIORGIO & C. s.n.c.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>AUTOBUS BAGLIERI DI BAGLIERI GIORGIO & C. s.n.c.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.276/2018 del 24/10/2018 su ordine prot.3849 del 26-09-2018 per software Argo Mag-Facile consumo

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>SI.MI di Signorelli Giuseppe e C. S.n.c.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>SI.MI di Signorelli Giuseppe e C. S.n.c.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.24 del 06/02/2018 per servizio reso a mezzo autobus in data 01/02/2018 da Noto a Siracusa Cine Teatro Vasquez A.R. Parcheggi inclusi

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>CARUSO MIDOLO PAOLO & C. s.a.s.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>CARUSO MIDOLO PAOLO & C. s.a.s.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.10/E del 30/04/2018 per acquisto materiale facile consumo- 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-481 MODULO 2 ORIENTEEERING ATTRAVERSO IL BAROCCO

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>MNGCRD75M07F943X</codiceFiscale>

<ragioneSociale>EmmeCi Tecnologie Di Corrado Manganaro</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>MNGCRD75M07F943X</codiceFiscale>

<ragioneSociale>EmmeCi Tecnologie Di Corrado Manganaro</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.46 del 19/03/2018 per servizio reso a mezzo n.2 autobus in data 01/03/2018 da Noto a Siracusa A.R.

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>CARUSO MIDOLO PAOLO & C. s.a.s.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>CARUSO MIDOLO PAOLO & C. s.a.s.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Fattura n.E58/18 del 11/12/2018 per attività RSPP dal 01-01-2018 al 31-12-2018 -Determina prot.4455-A35 del 11-12-2017

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>VRZSVT64M04I754A</codiceFiscale>

<ragioneSociale>VIRZI’ SALVATORE</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>VRZSVT64M04I754A</codiceFiscale>

<ragioneSociale>VIRZI’ SALVATORE</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.0004/EL del 01/03/2018 per fornitura e posa in opera n.3 maniglie complete di serratura

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>CSTGNN67B11F943G</codiceFiscale>

<ragioneSociale>IMPRESA EDILE GEOM. CASTO GIOVANNI</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>CSTGNN67B11F943G</codiceFiscale>

<ragioneSociale>IMPRESA EDILE GEOM. CASTO GIOVANNI</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.130/FE 2018 del 18/05/2018 per trasporto alunni da Noto per Scicli, Ragusa, Punta secca A/R con l’utilizzo di due bus da 54 posti cadauno

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>AUTOBUS BAGLIERI DI BAGLIERI GIORGIO & C. s.n.c.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>AUTOBUS BAGLIERI DI BAGLIERI GIORGIO & C. s.n.c.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.65 del 12/04/2018 per servizio reso a mezzo bus da Noto-Siracusa A.R.

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>Blanco Srls</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>Blanco Srls</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.33/E del 10/12/2018 su ordine prot.3005-C14 del 29-08-2018 per ripristino e configurazione reti wifi

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>MNGCRD75M07F943X</codiceFiscale>

<ragioneSociale>EmmeCi Tecnologie Di Corrado Manganaro</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>MNGCRD75M07F943X</codiceFiscale>

<ragioneSociale>EmmeCi Tecnologie Di Corrado Manganaro</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.8E/2018 del 07/05/2018 per acquisto materiale facile consumo

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>DPLDNL84T71F943L</codiceFiscale>

<ragioneSociale>ART ATTACK DI DE PAOLA DANIELA</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>DPLDNL84T71F943L</codiceFiscale>

<ragioneSociale>ART ATTACK DI DE PAOLA DANIELA</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.11/2018 del 24/05/2018 per acquisto materiale facile consumo per progetto Lotta alla Ludopatia, insieme si vince

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>DPLDNL84T71F943L</codiceFiscale>

<ragioneSociale>ART ATTACK DI DE PAOLA DANIELA</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>DPLDNL84T71F943L</codiceFiscale>

<ragioneSociale>ART ATTACK DI DE PAOLA DANIELA</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.10/PA del 24/05/2018 per fornitura n.1100 calendari 2018 con pubblicizzazione progetto -Una scuola aperta a tutti – Autorizzazione 10.1.1A-FSE PON-SI- 2017-481

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>GRAFICHE SANTOCONO</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>GRAFICHE SANTOCONO</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.54 del 19/04/2018 per servizio reso a mezzo n.2 autobus in data 22/03/2018 da Noto a Zafferana Etnea (CT) A.R.

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>CARUSO MIDOLO PAOLO & C. s.a.s.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>CARUSO MIDOLO PAOLO & C. s.a.s.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento FATT. DIFF. N. 33 del 27/03/2018 per acquisto materiale igienico sanitario

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>SLRSVT65E27I754J</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Ditta Salerno Salvatore</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>SLRSVT65E27I754J</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Ditta Salerno Salvatore</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.8/E del 05/04/2018 per acquisto toner rigenerati per scuola materna regionale

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>MNGCRD75M07F943X</codiceFiscale>

<ragioneSociale>EmmeCi Tecnologie Di Corrado Manganaro</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>MNGCRD75M07F943X</codiceFiscale>

<ragioneSociale>EmmeCi Tecnologie Di Corrado Manganaro</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.105532/2018/V1 del 15/11/2018 su ordine prot.4535 del 22-10-2018 toner stampanti Brother e samsung.

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>GBR Rossetto s.p.a.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>GBR Rossetto s.p.a.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.53414/2018/V1 del 31/05/2018 per acquisto materiale di cancelleria

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>GBR Rossetto s.p.a.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>GBR Rossetto s.p.a.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.FATTPA 1_18 del 28/05/2018 per acquisto materiale facile consumo -Progetto Scuola in fiore

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>SNTRSR75H30F943J</codiceFiscale>

<ragioneSociale>C.E.S.I.R. di Santuccio Rosario</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>SNTRSR75H30F943J</codiceFiscale>

<ragioneSociale>C.E.S.I.R. di Santuccio Rosario</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.000007-2018-E del 29/05/2018, servizio video, audio-luci per lo spettacolo Lotta alla Ludopatia insieme si vince

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>ZZIGPP65A05F258D</codiceFiscale>

<ragioneSociale>C.T.A. service Audio di Iozzia Giuseppe</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>ZZIGPP65A05F258D</codiceFiscale>

<ragioneSociale>C.T.A. service Audio di Iozzia Giuseppe</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.FATT. DIFF. N. 11 del 01/02/2018 per acquisto materiale igienico sanitario

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>SLRSVT65E27I754J</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Ditta Salerno Salvatore</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>SLRSVT65E27I754J</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Ditta Salerno Salvatore</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.V3-23224 del 02/11/2018 su ordine prot.4898 del 05-11-2018 per le sezioni della Scuola dell’Infanzia.

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.0000032D del 31/12/2017 per acquisto materiale igienico-sanitario

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>SESSA SUPERSTORE S.R.L.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>SESSA SUPERSTORE S.R.L.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.15 del 14/05/2018 per acquisto materiale facile consumo

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>CTNRTI56E53F943E</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Cataneo Rita</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>CTNRTI56E53F943E</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Cataneo Rita</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.0000010D del 31/03/2018 per acquisto materiale igienico sanitario

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>SESSA SUPERSTORE S.R.L.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>SESSA SUPERSTORE S.R.L.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.FATTPA 31_18 del 05/07/2018 per fornitura Targa in plexiglas per pubblicizzazione progetto Una scuola aperta atutti – autorizz. 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-481

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>TRNGPP74R43F943W</codiceFiscale>

<ragioneSociale>GRAFICA NETUM di Giuseppina Tranchina</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>TRNGPP74R43F943W</codiceFiscale>

<ragioneSociale>GRAFICA NETUM di Giuseppina Tranchina</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.07/A del 25/03/2018 per fornitura fotocopie in schede magnetiche totali 115 schede da 210 copie

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>SCHMRA73C66F943E</codiceFiscale>

<ragioneSociale>COPIAFACILE di Schifitto Maria</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>SCHMRA73C66F943E</codiceFiscale>

<ragioneSociale>COPIAFACILE di Schifitto Maria</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Pagamento Fattura n.638 PA del 29/05/2018</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>LRDGPP72R05I287A</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Casa Ed.Guerrino Leardini</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>LRDGPP72R05I287A</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Casa Ed.Guerrino Leardini</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.6/PA del 25/06/2018 -Corso di formazione Docenti – Philosophy for children in gioco-

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>PROPOSITI DI FILOSOFIA S.N.C. DI CASARIN PIERPAOLO</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>PROPOSITI DI FILOSOFIA S.N.C. DI CASARIN PIERPAOLO</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.553 del 31/05/2018 per acquisto risma carta e materiale di cancelleri

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>GA.MA. snc di GAROFALO G. & MAGNO R.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>GA.MA. snc di GAROFALO G. & MAGNO R.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.59 del 04/04/2018 per servizio reso a mezzo bus da Noto-Catania A.R.

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>Blanco Srls</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>Blanco Srls</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.16/E del 22/05/2018 per fornitura n.2 casse amplificate bluethoot e n.5 microfoni cavo da 5 metr

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>MNGCRD75M07F943X</codiceFiscale>

<ragioneSociale>EmmeCi Tecnologie Di Corrado Manganaro</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>MNGCRD75M07F943X</codiceFiscale>

<ragioneSociale>EmmeCi Tecnologie Di Corrado Manganaro</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Pagamento Fattura n.PA/28 del 29/05/2018</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>Pianeta rosso srl</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>Pianeta rosso srl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.24/E del 16/07/2018 su Ordine prot. 2872-C14 del 16-07-2018 per Kit toner brother

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>MNGCRD75M07F943X</codiceFiscale>

<ragioneSociale>EmmeCi Tecnologie Di Corrado Manganaro</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>MNGCRD75M07F943X</codiceFiscale>

<ragioneSociale>EmmeCi Tecnologie Di Corrado Manganaro</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.FATTPA 11_18 del 02/03/2018 per servizio reso da Noto a Caltagirone visita presepi

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>CLGRNT66E28G267Q</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Caligiore Renato noleggio con conducente</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>CLGRNT66E28G267Q</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Caligiore Renato noleggio con conducente</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Assicurazione alunni e personale A.S.2018-2019</oggetto>

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

</sceltaContraente>

<ragioneSociale>Beneacquista</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>Beneacquista</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.6 a del 17/04/2018 per fornitura di toner compatibile

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>DLRSFN76L27F258U</codiceFiscale>

<ragioneSociale>easyprint di Serafino Di Lorenzo</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>DLRSFN76L27F258U</codiceFiscale>

<ragioneSociale>easyprint di Serafino Di Lorenzo</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.116/FE 2018 del 08/05/2018 per trasporto alunni da Noto per Comiso A/R, con l’utilizzo di due bus da 54 posti cadauno

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>AUTOBUS BAGLIERI DI BAGLIERI GIORGIO & C. s.n.c.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>AUTOBUS BAGLIERI DI BAGLIERI GIORGIO & C. s.n.c.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.130 del 25/05/2018 per servizio trasporto Noto Siracusa A.R. per campionati studenteschi

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>Blanco Srls</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>Blanco Srls</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.14E/2018 del 25/06/2018 per fornitura materiale facile consumo- Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-481

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>DPLDNL84T71F943L</codiceFiscale>

<ragioneSociale>ART ATTACK DI DE PAOLA DANIELA</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>DPLDNL84T71F943L</codiceFiscale>

<ragioneSociale>ART ATTACK DI DE PAOLA DANIELA</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.154/FE 2018 del 04/06/2018 per trasporto alunni da Noto per Reggio Calabria A/R con bus da 59 posti

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>AUTOBUS BAGLIERI DI BAGLIERI GIORGIO & C. s.n.c.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>AUTOBUS BAGLIERI DI BAGLIERI GIORGIO & C. s.n.c.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.596 del 08/06/2018 su progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-481- UNA SCUOLA APERTA A TUTTI -Inclusione Sociale – Modulo n.4 English for you e modulo n.5 English We can

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>GA.MA. snc di GAROFALO G. & MAGNO R.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>GA.MA. snc di GAROFALO G. & MAGNO R.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.9 del 23/01/2018 per servizio reso a mezzo autobus in data 19/12/2017 da Granieri a Acireale A.R.

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>CARUSO MIDOLO PAOLO & C. s.a.s.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>CARUSO MIDOLO PAOLO & C. s.a.s.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.2589 del 31/03/2018 per acquisto materiale di cancelleria

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>Gruppo Giodicart s.r.l.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>Gruppo Giodicart s.r.l.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.318 del 27/03/2018 per acquisto toner e inchiostro

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>GA.MA. snc di GAROFALO G. & MAGNO R.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>GA.MA. snc di GAROFALO G. & MAGNO R.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.01/EL del 22/03/2018 per viaggio d’istruzione a Roma dal 19 al 23 marzo 2018 n. 81 pax

</oggetto>

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

</sceltaContraente>

<codiceFiscale>PNNVNC69S48I754V</codiceFiscale>

<ragioneSociale>VERONICA PENNAVARIA</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>PNNVNC69S48I754V</codiceFiscale>

<ragioneSociale>VERONICA PENNAVARIA</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.41 del 10/05/2018 – viaggio istruzione a Tarsia dal 09/05/2018 al 10/05/2018

</oggetto>

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

</sceltaContraente>

<ragioneSociale>PACAT VIAGGI S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>PACAT VIAGGI S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Impegno di spesa per noleggio pullman da Noto a Caltagirone e ritorno il 18/12/2017

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>CARUSO MIDOLO PAOLO & C. s.a.s.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>CARUSO MIDOLO PAOLO & C. s.a.s.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento conto contrattuale n.30090867-001 mese di FEBBRAIO 2017 Fattura n.8717104968 del 14/04/2017 Ident. rend.to 2091470199.

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>Poste Italiane Spa amm.zione e controllo</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>Poste Italiane Spa amm.zione e controllo</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Impegno per acquisto n.1 ampllificatore Karaoke</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>MNGCRD75M07F943X</codiceFiscale>

<ragioneSociale>EmmeCi Tecnologie Di Corrado Manganaro</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>MNGCRD75M07F943X</codiceFiscale>

<ragioneSociale>EmmeCi Tecnologie Di Corrado Manganaro</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Impegno per lavori di manutenzione serrande</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>TRDGPP66M28F943D</codiceFiscale>

<ragioneSociale>EDIL 2001 DI TARDONATO GIUSEPPE</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>TRDGPP66M28F943D</codiceFiscale>

<ragioneSociale>EDIL 2001 DI TARDONATO GIUSEPPE</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

FATTPA 5_2017 del 06-12-2017 per Attività spettacolo teatrale -La Madre dei ragazzi- dell’Associazione Mandara ke svolto il 23-05-2017 presso il teatro estate a Noto con l’attrice Lucia Sardo.

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>Associazione Culturale Mandara Ke</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>Associazione Culturale Mandara Ke</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.09/PA del 22/12/2017 per lavori di mautenzione ordinaria

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>TRDGPP66M28F943D</codiceFiscale>

<ragioneSociale>EDIL 2001 DI TARDONATO GIUSEPPE</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>TRDGPP66M28F943D</codiceFiscale>

<ragioneSociale>EDIL 2001 DI TARDONATO GIUSEPPE</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.1370 del 04/01/2018 per contratto manut. assist. e canone annuale softw. argo anno 2018

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>ARGO SOFTWARE s.r.l.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>ARGO SOFTWARE s.r.l.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Cod. Cliente 14084 -Impegno per Abbonamento congiunto Amministrare la scuola e Dirigere la scuola anno 2018

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Impegno di spesa per noleggio n.2 pullman da Noto a Caltagirone e ritorno il 11/12/2017

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>CARUSO MIDOLO PAOLO & C. s.a.s.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>CARUSO MIDOLO PAOLO & C. s.a.s.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento Fattura n.1014 del 22/12/2017 per acquisto materiale di cancelleria

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>GA.MA. snc di GAROFALO G. & MAGNO R.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>GA.MA. snc di GAROFALO G. & MAGNO R.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Impegno per acquisto libri classi II scuola media e classi V scuola elementare

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>MSTGRD67S55Z112U</codiceFiscale>

<ragioneSociale>LIBRERIA LIBER LIBER</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>MSTGRD67S55Z112U</codiceFiscale>

<ragioneSociale>LIBRERIA LIBER LIBER</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento IFattura n.E35/17 del 11/12/2017 di Virzì Salvatore

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>VRZSVT64M04I754A</codiceFiscale>

<ragioneSociale>VIRZI’ SALVATORE</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>VRZSVT64M04I754A</codiceFiscale>

<ragioneSociale>VIRZI’ SALVATORE</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Pagamento assicurazione alunni e personale a.s. 2017/18

</oggetto>

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

</sceltaContraente>

AMISSIMA ASSICURAZIONI di Gianino Marcello Assicurazioni S.N.C.

</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

AMISSIMA ASSICURAZIONI di Gianino Marcello Assicurazioni S.N.C.

</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Impegno per acquisto n.1 NotebooK Asus X540SA-XX652D – Software per sviluppare le abilità cognitive nell’Infanzia

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<codiceFiscale>MNGCRD75M07F943X</codiceFiscale>

<ragioneSociale>EmmeCi Tecnologie Di Corrado Manganaro</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<codiceFiscale>MNGCRD75M07F943X</codiceFiscale>

<ragioneSociale>EmmeCi Tecnologie Di Corrado Manganaro</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

<lotto>

<denominazione>IV ISTITUTO COMPRENSIVO – “G. AURISPA” – NOTO</denominazione>

</strutturaProponente>

Liquidazione al MPS secondo trimeste 2016 per servizio di tenuta conto corrente.

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

<ragioneSociale>Banca Monte dei Paschi di Siena ag. di Noto</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<ragioneSociale>Banca Monte dei Paschi di Siena ag. di Noto</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

</tempiCompletamento>

</lotto>

</data>

</legge190:pubblicazione>

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